松原市消防救援支队2022年度部门预算
二〇二二年四月
目 录
第一部分 松原市消防救援支队概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分松原市消防救援支队2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 松原市消防救援支队 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、主要职责
松原市消防救援支队是国家综合性消防救援队伍，承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。松原市消防救援支队隶属松原市消防救援支队，是松原市消防救援队伍的指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：
1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。
2.执行各级消防法律法规和规章制度，掌握消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。
3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。
4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。
5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
6.组织指导消防安全宣传教育工作。
7.管理消防救援队伍事业单位。
8.完成上级交办的跨区域应急救援等其他任务。
二、部门预算单位构成
松原市消防救援支队预算单位包括：松原市消防救援支队本级，松原市消防救援支队直属单位（主要是松江消防救援大队、西松原大路特勤消防站、应急通信与车辆勤务站），各县（市、区）消防救援大队。松原市消防救援支队为中央财政三级预算单位，松原市消防救援支队本级（1个）和各县（市、区）消防救援大队为中央财政四级预算单位（8个）。
纳入松原市消防救援支队 2022 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：
一、关于松原市消防救援支队2022 年收支预算情况的总体说明
松原市消防救援支队2022年财政拨款收支总预算8630.65万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入7241.91万元，上年结转1388.74万元。支出包括：社会保障和就业支出702.48万元，卫生健康支出30万元，住房保障支出588.38万元，灾害防治及应急管理支出7309.79万元。
二、关于松原市消防救援支队2022 年一般公共预算当年情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
松原市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款7241.91万元，比2021年6401万元增加了840.91万元，主要是中央将转制前的养老保险和职业年金列入今年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明
社会保障和就业支出702.48万元，占10%,卫生健康支出30万元，占0.4%,住房保障支出580.08万元，占8.01%，灾害防治及应急管理支出5929.35万元，占81.88%。
（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。
按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目：一为2210201住房公积金科目，2022年预算数为588.38万元，比2021年执行数1477.78万元减少889.4 万元，降低60.2％，主要上年补发了改革转隶前的公积金；二为2240201行政运行科目，卫生健康支出30万元，较上年的50万元减少20万元，原因是上级要求今年预计实现医保支付。2022年预算数比2021年执行数增加较为明显的项级支出科目：为2240204消防应急救援科目，2022年预算数为7271.95万元，比2021执行数5822.06万元增加1449.89 万元，增加24.9％。主要原因：今年增加了转制人员的养老保险和职业年金702.48万元。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为7271.95 万元，占一般公共预算支出8716.81万元的83.42%，主要用于消队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、松原市消防救援支队装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。
三、关于松原市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明
松原市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出总金额为8716.81 万元，其中：
人员经费8429.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
日常公用经费287.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。
四、关于松原市消防救援支队2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算28万元，其中：公务用车运行费27万元：公务接待费1万元。
五、关于松原市消防救援支队2022年政府性基金预算支出情况的说明
松原市消防救援支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
六、关于松原市消防救援支队2022年国有资本经营预算情况的说明
松原市消防救援支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年政府采购预算总额2373.65万元，其中：政府采购货物预算2173.65万元、政府采购工程预算200万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年7月31日，本单位共有车辆135辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤47辆、其他用车82辆，其他用车主要是消防救援业务用车。本单位共有土地52622.13平方米。本单位共有自有房屋18803.29平方米。单位价值50万元以上通用设备1（台/套）；单位价值100万元以上专用设备0（台/套）。
（三）预算绩效情况
2022年对松原市消防救援支队中央财政项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款379.96万元，一级项目10个。其中9项为服装护具级伙食补助项目294.09万元，1项为前郭尔罗斯蒙福族自治县消防大队资产运行维护费85.87万元。
一、收入类
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款 收入、存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出类
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由其在
单位及职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期， 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、 薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指松原市消防救援支队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指松原市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。
（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指松原市消防救援支队部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
